ISMS-P 인증 기준 2.5.6.접근권한 검토 편집하기
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* '''영역''': [[ISMS-P 인증 기준 2.보호대책 요구사항|2.보호대책 요구사항]] | |||
*'''영역''': [[ISMS-P 인증 기준 2.보호대책 요구사항|2.보호대책 요구사항]] | * '''분류''': [[ISMS-P 인증 기준 2.5.인증 및 권한관리|2.5.인증 및 권한관리]] | ||
*'''분류''': [[ISMS-P 인증 기준 2.5.인증 및 권한관리|2.5.인증 및 권한관리]] | == 개요 == | ||
==개요== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!항목 | !항목 | ||
!2.5.6.접근권한 검토 | !2.5.6.접근권한 검토 | ||
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| style="text-align:center" |'''인증기준''' | | style="text-align:center"|'''인증기준''' | ||
|정보시스템과 개인정보 및 중요정보에 접근하는 사용자 계정의 등록·이용·삭제 및 접근권한의 부여·변경·삭제 이력을 남기고 주기적으로 검토하여 적정성 여부를 점검하여야 한다. | |정보시스템과 개인정보 및 중요정보에 접근하는 사용자 계정의 등록·이용·삭제 및 접근권한의 부여·변경·삭제 이력을 남기고 주기적으로 검토하여 적정성 여부를 점검하여야 한다. | ||
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|'''주요 확인사항''' | |'''주요 확인사항''' | ||
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*정보시스템과 개인정보 및 중요정보에 대한 사용자 계정 및 접근권한 | * 정보시스템과 개인정보 및 중요정보에 대한 사용자 계정 및 접근권한 생성‧등록‧부여‧이용‧변경‧말소 등의 이력을 남기고 있는가? | ||
*정보시스템과 개인정보 및 중요정보에 대한 사용자 계정 및 접근권한의 적정성 검토 기준, 검토주체, 검토방법, 주기 등을 수립하여 정기적 검토를 이행하고 있는가? | * 정보시스템과 개인정보 및 중요정보에 대한 사용자 계정 및 접근권한의 적정성 검토 기준, 검토주체, 검토방법, 주기 등을 수립하여 정기적 검토를 이행하고 있는가? | ||
*접근권한 검토 결과 접근권한 과다 부여, 권한부여 절차 미준수, 권한 | * 접근권한 검토 결과 접근권한 과다 부여, 권한부여 절차 미준수, 권한 오남용 등 문제점이 발견된 경우 그에 따른 조치절차를 수립‧이행하고 있는가? | ||
|} | |} | ||
== 세부 설명== | == 세부 설명 == | ||
* 정보시스템과 개인정보 및 중요정보에 대한 사용자 계정 및 접근권한 생성·등록·부여·이용·변경·말소 등의 이력을 남겨야 한다. | |||
정보시스템과 개인정보 및 중요정보에 대한 사용자 계정 및 접근권한 생성·등록·부여·이용·변경·말소 등의 이력을 남겨야 한다. | ** 사용자 계정 및 접근권한에 대한 내역은 책임추적성을 확보할 수 있도록 필요한 사항을 모두 포함하여 기록 | ||
*** 계정·접근권한 신청정보 : 신청자 또는 대리신청자, 신청일시, 신청목적, 사용기간 등 | |||
*사용자 계정 및 접근권한에 대한 내역은 책임추적성을 확보할 수 있도록 필요한 사항을 모두 포함하여 기록 | ** 계정·접근권한 승인정보 : 승인자, 승인 또는 거부 여부, 사유 및 일시 등 | ||
** 계정·접근권한 신청정보 : 신청자 또는 대리신청자, 신청일시, 신청목적, 사용기간 등 | *** 계정·접근권한 등록정보 : 등록자, 등록일, 등록방법(결재시스템 연동, 수작업 등록 등) | ||
** 계정·접근권한 승인정보: 승인자, 승인 또는 거부 여부, 사유 및 일시 등 | |||
** 계정·접근권한 등록정보 : 등록자, 등록일, 등록방법(결재시스템 연동, 수작업 등록 등) | |||
** 계정·접근권한 정보 : 대상 시스템명, 권한명, 권한 내역 등 | ** 계정·접근권한 정보 : 대상 시스템명, 권한명, 권한 내역 등 | ||
** 접근권한 기록은 법적 요구사항 등을 반영하여 일정기간 동안 보관 | |||
*접근권한 기록은 법적 요구사항 등을 반영하여 일정기간 | *** ｢개인정보 보호법｣에 따른 개인정보처리자 : 최소 3년간 보관 | ||
**｢개인정보 보호법｣에 따른 개인정보처리자 : 최소 3년간 보관 | ** ｢개인정보 보호법｣ 특례조항에 따른 정보통신서비스 제공자 등 : 최소 5년간 보관 | ||
* 정보시스템과 개인정보 및 중요정보에 대한 사용자 계정 및 접근권한의 적정성 검토 기준, 검토주체, 검토방법, 주기 등을 수립하여 정기적 검토를 이행하여야 한다. | |||
** 접근권한 검토 주체, 방법, 기준 주기(최소 분기 1회 이상 권고), 결과보고 등 검토 절차 수립 | |||
정보시스템과 개인정보 및 중요정보에 대한 사용자 계정 및 접근권한의 적정성 검토 기준, 검토주체, 검토방법, 주기 등을 수립하여 정기적 검토를 이행하여야 한다. | <div style='padding:5px 10px; border:1px solid #ddd; background:#f5f5f5; margin:5px'> | ||
* ※ 접근권한 부여의 적정성 검토 항목(예시) | |||
*접근권한 검토 주체, 방법, 기준 주기(최소 분기 1회 이상 권고), 결과보고 등 검토 절차 수립 | * 공식적인 절차에 따른 접근권한 부여 여부 | ||
* 접근권한 분류체계의 업무목적 및 보안정책 부합 여부 | |||
* 접근권한 승인자의 적절성 | |||
* 직무변경 시 기존 권한 회수 후 신규 업무에 대한 적절한 권한 부여 여부 | |||
*공식적인 절차에 따른 접근권한 부여 여부 | * 업무 목적 외 과도한 접근권한 부여 여부 | ||
*접근권한 분류체계의 업무목적 및 보안정책 부합 여부 | * 특수권한 부여·변경·발급 현황 및 적정성 | ||
*접근권한 승인자의 적절성 | * 협력업체 등 외부자 계정·권한 발급 현황 및 적정성 | ||
*직무변경 시 기존 권한 회수 후 신규 업무에 대한 적절한 권한 부여 여부 | * 접근권한 신청·승인 내역과 실제 접근권한 부여 현황의 일치 여부 | ||
*업무 목적 외 과도한 접근권한 부여 여부 | * 장기 미접속자 계정 현황 및 삭제(또는 잠금) 여부 | ||
*특수권한 부여·변경·발급 현황 및 적정성 | * 휴직, 퇴직 시 지체 없이 계정 및 권한 회수 여부 등</div> | ||
*협력업체 등 외부자 계정·권한 발급 현황 및 적정성 | * 접근권한 검토 결과 접근권한 과다 부여, 권한부여 절차 미준수, 권한 오·남용 등 문제점이 발견된 경우 그에 따른 조치절차를 수립·이행하여야 한다. | ||
*접근권한 신청·승인 내역과 실제 접근권한 부여 현황의 일치 여부 | ** 접근권한 검토 결과 권한의 과다 부여, 절차 미준수, 권한 오·남용 등 의심스러운 상황이 발견된 경우 소명요청 및 원인분석, 보완대책 마련, 보고체계 등이 포함된 절차 수립·이행 | ||
*장기 미접속자 계정 현황 및 삭제(또는 잠금) 여부 | ** 접근권한 검토 후 변경 적용된 권한에 대해서는 사용자 및 관련자에게 통지 | ||
*휴직, 퇴직 시 지체 없이 계정 및 권한 회수 여부 등 | ** 유사한 문제가 반복될 경우 근본 원인 분석 및 재발방지 대책 수립 | ||
== 증거 자료 == | |||
* 접근권한 검토 기준 및 절차 | |||
* 접근권한 검토 이력 | |||
접근권한 검토 결과 접근권한 과다 부여, 권한부여 절차 미준수, 권한 오·남용 등 문제점이 발견된 경우 그에 따른 조치절차를 수립·이행하여야 한다. | * 접근권한 검토 결과보고서 및 후속조치 내역 | ||
== 결함 사례 == | |||
*접근권한 검토 결과 권한의 과다 부여, 절차 미준수, 권한 오·남용 등 의심스러운 상황이 발견된 경우 소명요청 및 원인분석, 보완대책 마련, 보고체계 등이 포함된 절차 수립·이행 | * 접근권한 검토와 관련된 방법, 점검주기, 보고체계, 오·남용 기준 등이 관련 지침에 구체적으로 정의되어 있지 않아 접근권한 검토가 정기적으로 수행되지 않은 경우 | ||
*접근권한 검토 후 변경 적용된 권한에 대해서는 사용자 및 관련자에게 통지 | * 내부 정책, 지침 등에 장기 미사용자 계정에 대한 잠금(비활성화) 또는 삭제 조치하도록 되어 있으나, 6개월 이상 미접속한 사용자의 계정이 활성화되어 있는 경우(접근권한 검토가 충실히 수행되지 않아 해당 계정이 식별되지 않은 경우) | ||
*유사한 문제가 반복될 경우 근본 원인 분석 및 재발방지 대책 수립 | * 접근권한 검토 시 접근권한의 과다 부여 및 오·남용 의심사례가 발견되었으나, 이에 대한 상세조사, 내부보고 등의 후속조치가 수행되지 않은 경우 | ||
== 같이 보기 == | |||
==증거 자료== | * [[정보보호 및 개인정보보호관리체계 인증]] | ||
* [[ISMS-P 인증 기준]] | |||
*접근권한 검토 기준 및 절차 | * [[ISMS-P 인증 기준 세부 점검 항목]] | ||
*접근권한 검토 이력 | == 참고 문헌 == | ||
*접근권한 검토 결과보고서 및 후속조치 내역 | * 정보보호 및 개인정보보호 관리체계 인증기준 안내서(KISA, 2022.4.) | ||
== 결함 사례== | |||
*접근권한 검토와 관련된 방법, 점검주기, 보고체계, 오·남용 기준 등이 관련 지침에 구체적으로 정의되어 있지 않아 접근권한 검토가 정기적으로 수행되지 않은 경우 | |||
*내부 정책, 지침 등에 장기 미사용자 계정에 대한 잠금(비활성화) 또는 삭제 조치하도록 되어 있으나, 6개월 이상 미접속한 사용자의 계정이 활성화되어 있는 경우(접근권한 검토가 충실히 수행되지 않아 해당 계정이 식별되지 않은 경우) | |||
*접근권한 검토 시 접근권한의 과다 부여 및 오·남용 의심사례가 발견되었으나, 이에 대한 상세조사, 내부보고 등의 후속조치가 수행되지 않은 경우 | |||
==같이 보기== | |||
*[[정보보호 및 개인정보보호관리체계 인증]] | |||
*[[ISMS-P 인증 기준]] | |||
*[[ISMS-P 인증 기준 세부 점검 항목]] | |||
==참고 문헌== | |||
*정보보호 및 개인정보보호 관리체계 인증기준 안내서(KISA, | |||
